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2018年度省委办公厅预算公开信息

时间:2018-03-08
来源:省委办公厅
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2018年度省委办公厅预算公开信息

目录

一、省委办公厅概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

二、省委办公厅2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件:省委办公厅2018年度部门预算表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)支出经济分类汇总表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表


一、省委办公厅概况

        (一)主要职能

1、负责省委和省委办公厅文件、省委向中央的报告、省委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作;负责省委和厅机关文书处理、档案管理等工作。

2、负责中央、省委重大工作部署贯彻落实的督促检查;负责中央和省委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

3、围绕中央和省委的工作部署,开展调查研究,收集和反馈信息;指导全省党委办公厅系统办公自动化的有关工作。

4、负责省委各种会议的会务工作和省委日常工作、重大活动的组织安排。

5、负责党中央、国务院和省党政军领导机关及其要害部门的密码、密码机核心机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。

6、负责中央、中央办公厅文件的翻印、分发工作。

7、负责中央有关领导同志、中央有关部门和兄弟省、市委领导同志来豫的接待服务工作。

8、负责省委及厅机关的值班工作。

9、负责省委机关的行政管理及安全保卫工作;负责省委和厅机关的保密工作。

10、负责厅机关及所属单位的党务、群团、人事和机构编制等工作;负责部分原省级领导干部及厅机关离、退休人员的服务工作。

11、负责管理省委保密办(省保密局)、机要局;领导省档案局、省委党史研究室。

12、承担省委领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

省委办公厅部门预算包括省委办公厅机关本级预算和厅属单位预算。

省委办公厅机关本级

省委机要局

省委第二招待所

省委机关幼儿园

二、省委办公厅2018年度部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况说明

省委办公厅2018年收入预算总计17468.1万元,支出预算总计17468.1万元,与2017年预算相比,收、支总计均减少6201.8万元,减少26.2%。主要原因:1、2016年底结转2017年项目经费较多;2、2018年度经常性项目支出压缩15%。

(二)收入预算总体情况说明

省委办公厅2018年收入预算合计17468.1万元,其中本年收入预算16033.2万元,分别是:一般公共预算15375.2万元 ,其他收入206万元;预计部门结转资金1434.9万元。

(三)支出预算总体情况说明

省委办公厅2018年支出预算合计17468.1万元,其中,基本支出11518.7万元,占65.94%;项目支出5949.4万元,占34.06%。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

省委办公厅2018年一般公共预算收支预算15375.2万元。与2017年相比,减少34.6万元,幅度为0.2%,主要原因是工资福利支出增加但项目支出减少。

     (五)一般公共预算支出预算情况说明

省委办公厅2018年一般公共预算支出年初预算为15375.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11612.2万元,占75.53%;教育支出748.3万元,占4.87%;社会保障和就业支出1945.2万元,占12.65%;医疗卫生支出572.3万元,占3.72%;住房保障支出497.2万元,占3.23%。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,省委办公厅《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

省委办公厅2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)“三公”经费支出预算情况说明

省委办公厅2018年“三公”经费为376万元,比2017年增加18万元。

1、因公出国(境)费15万元,与上年持平。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

2、公务用车购置及运行费316万元,其中公务用车运行维护费316万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2017年增加18万元,主要原因是部分车辆调整为领导用车,预算定额标准相应提高。

3、公务接待费45万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,预算数与2017年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

省委办公厅2018年机关运行经费支出预算2162.7万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

2、政府采购支出情况

省委办公厅2018年政府采购预算安排168万元,其中政府采购货物预算18万元,政府采购服务预算150万元。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我单位共组织对六个项目进行了预算绩效评价,涉及资金998.2万元,主要对项目的支出合理性、合规性、支出进度等方面进行评价。2018年,我单位拟组织对五个项目进行预算绩效评价,涉及资金1251.78万元。

4、国有资产占用情况

2017年末,省委办公厅共有车辆74台,其中一般公务用车70台,其他用车4台,其他用车主要是垃圾清运等货车。单价50万元以上通用设备4套,单价100万元以上专用设备6套。

5、专项转移支付项目情况

2018年我单位无专项转移支付项目。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:是指省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

省委办公厅2017年度部门预算表

一、部门收入支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

部门预算公开表


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