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2018年度河南省委政研室(改革办)部门预算

时间:2018-03-08
来源:省委政研室(改革办)
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2018年度河南省委政研室(改革办)部门预算

目 录

第一部分 河南省委政研室(改革办)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省委政研室(改革办)2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 河南省委政研室(改革办)2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

河南省委政研室(改革办)概况

一、河南省委政研室(改革办)主要职责

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

省委政研室是为省委决策服务、从事综合性研究的工作部门;省委改革办是省委全面深化改革领导小组的办事机构,与省委政研室一个机构、两块牌子。省委政研室(改革办)共设11个处、室、组。

省委政研室的主要职责是:

1、根据省委的部署,对关系全省经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究,向省委反映情况,提出意见和建议。

2、按照省委指示,承担省委有关政策性文件、文稿和重要文章的起草任务;参与省委重要会议的筹备及会议文件的调研起草。

3、根据全省改革、发展、稳定的需要,负责收集、整理、选编省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和调研成果,供省委决策参考。

4、围绕省委的工作中心,组织撰写有关宣传、阐释党的路线、方针、政策和省委重大决策的文章、著作。

5、组织协调省直及各省辖市有关部门的调研力量,完成省委交办的重点调研课题。

6、负责中共河南省委咨询组、河南省老区建设促进会的日常工作协调、联络和服务。

7、承办省委交办的其他事项。

省委改革办的主要职责是:

1、组织开展我省全面深化改革重大问题的政策研究;

2、统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;

3、协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;

4、研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;

5、收集汇总改革问题的信息资料;

6、联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询;

7、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;

8、承办省委和领导小组交办的其他事项。

(二)人员构成情况

省委政研室(改革办)共有编制90人,其中:行政编制78人,参公事业编制12人;在职职工67人,离退休人员23人。

(三)预算年度主要工作任务

坚持围绕中心、服务大局的工作方向和领导满意、各方认可的工作目标,着力做好文稿服务、推动改革、调查研究、信息服务四项重点工作。完成中共河南省委咨询组、河南省老区建设促进会、中原文化经济发展促进会的日常工作协调、联络和服务。

二、河南省委政研室(改革办)预算单位构成

河南省委政研室(改革办)预算只有室机关本级预算。

第二部分

河南省委政研室(改革办)2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省委政研室(改革办)2018年收入总计2228.2万元,支出总计2228.2万元,与2017年相比,收、支总计分别增加542.8万元、542.8万元,收支总额分别增长32.2%32.2%。主要原因:一是基本收支项目增加,系2018年度新调入人员增加财政供养经费,个别人员职级晋升调增工资,公务用车改革和机关事业单位养老保险制度改革增加支出等,使机关人员经费支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省委政研室(改革办)2018年收入合计2228.2万元,其中:一般公共预算2126.1万元,占95.4%;部门财政性结转资金102.1万元,占4.6% 。

三、支出预算总体情况说明

河南省委政研室(改革办)2018年支出合计2228.2万元,其中:基本支出1739.5万元,占78.1%;项目支出488.7万元, 21.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省委政研室(改革办)2018年一般公共预算收支预算2126.1万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加441.2万元,增长26.2%。主要原因:一是基本收支项目增加,系2018年度新调入人员增加财政供养经费,个别人员职级晋升调增工资,公务用车改革和机关事业单位养老保险制度改革增加支出等,使机关人员经费支出相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省委政研室(改革办)2018 年一般公共预算支出年初预算为2126.1万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1705.2万元,占80.2%;社会保障和就业(类)支出240.7万元,占11.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出97万元,占4.6%;住房保障(类)支出83.2万元,占3.9%。

六、支出预算经济分类情况说明

河南省委政研室(改革办)2018年一般公共预算基本支出1739.5万元,其中:人员经费1263.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费358万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

河南省委政研室(改革办)2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省委政研室(改革办)2018年“三公”经费预算为33.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费31.5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费31.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

河南省委政研室(改革办)2018年机关运行经费支出358万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

河南省委政研室(改革办)2018年政府采购预算安排20万元,其中:政府采购服务支出20万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,河南省委政研室(改革办)共组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,河南省委政研室(改革办)拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况。

2017年期末,河南省委政研室(改革办)共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。

(五)专项转移支付项目情况

河南省委政研室负责管理的专项转移支付项目共有0项。


第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 河南省委政研室(改革办)2018年度部门预算表

一、部门收入支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表
           2018年度部门预算公开表格

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