2018年度河南省委政研室（改革办）部门预算

第二部分

河南省委政研室（改革办）2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省委政研室（改革办）2018年收入总计2228.2万元，支出总计2228.2万元，与2017年相比，收、支总计分别增加542.8万元、542.8万元，收支总额分别增长32.2%、32.2%。主要原因：一是基本收支项目增加，系2018年度新调入人员增加财政供养经费，个别人员职级晋升调增工资，公务用车改革和机关事业单位养老保险制度改革增加支出等，使机关人员经费支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省委政研室（改革办）2018年收入合计2228.2万元，其中：一般公共预算2126.1万元，占95.4%；部门财政性结转资金102.1万元，占4.6% 。

三、支出预算总体情况说明

河南省委政研室（改革办）2018年支出合计2228.2万元，其中：基本支出1739.5万元，占78.1%；项目支出488.7万元， 占21.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省委政研室（改革办）2018年一般公共预算收支预算2126.1万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加441.2万元，增长26.2%。主要原因：一是基本收支项目增加，系2018年度新调入人员增加财政供养经费，个别人员职级晋升调增工资，公务用车改革和机关事业单位养老保险制度改革增加支出等，使机关人员经费支出相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省委政研室（改革办）2018 年一般公共预算支出年初预算为2126.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1705.2万元，占80.2%；社会保障和就业（类）支出240.7万元，占11.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出97万元，占4.6%；住房保障（类）支出83.2万元，占3.9%。

六、支出预算经济分类情况说明

河南省委政研室（改革办）2018年一般公共预算基本支出1739.5万元，其中：人员经费1263.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费358万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

河南省委政研室（改革办）2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省委政研室（改革办）2018年“三公”经费预算为33.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费31.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费31.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省委政研室（改革办）2018年机关运行经费支出358万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

河南省委政研室（改革办）2018年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购服务支出20万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，河南省委政研室（改革办）共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，河南省委政研室（改革办）拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，河南省委政研室（改革办）共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。

（五）专项转移支付项目情况

河南省委政研室负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 河南省委政研室（改革办）2018年度部门预算表

一、部门收入支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表
           2018年度部门预算公开表格