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省委政策研究室(改革办)2016年度部门决算

时间:2017-09-06
来源:省委政策研究室(改革办)
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省委政策研究室(改革办)

2016年度部门决算


目  录

第一部分 省委政研室(改革办)概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 省委政研室(改革办)2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 省委政研室(改革办)2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  省委政研室(改革办)概况

一、主要职责

(一)部门机构设置、职能

省委政研室与省委改革办合署办公,一个机构,两块牌子,共设11个处室组。

省委政研室的主要职责是:

1、根据省委的部署,对关系全省经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究,向省委反映情况,提出意见和建议。

2、按照省委指示,承担省委有关政策性文件、文稿和重要文章的起草任务;参与省委重要会议的筹备及会议文件的调研起草。

3、根据全省改革、发展、稳定的需要,负责收集、整理、选编省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和调研成果,供省委决策参考。

4、围绕省委的工作中心,组织撰写有关宣传、阐释党的路线、方针、政策和省委重大决策的文章、著作。

5、组织协调省直及各省辖市有关部门的调研力量,完成省委交办的重点调研课题。

6、负责中共河南省委咨询组、河南省老区建设促进会的日常工作协调、联络和服务。

7、承办省委交办的其他事项。

省委改革办的主要职责是:

1、组织开展我省全面深化改革重大问题的政策研究。

2、统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。

3、协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

4、研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议。

5、收集汇总改革问题的信息资料。

6、联系研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

7、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

8、承办省委和领导小组交办的其他事项。

(二)人员构成情况

省委政研室(改革办)机关及归口预算管理单位共有编制90人,其中行政编制78人,事业编制12人,在职职工58人,离退休人员21人。
二、部门决算单位构成

省委政研室(改革办)为机关本级决算。


第二部分

省委政研室(改革办)

2016年度部门决算表(详见附件


第三部分

省委政研室(改革办)

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

省委政研室(改革办)2016年度收入总计1830.43万元,支出总计1823.78万元,与2015年相比,收、支总计各增加384.54万元和377.89万元,分别增长26.60%和26.14%。主要原因是:正常的人员经费增长。

二、关于收入决算情况说明

省委政研室(改革办)2016年度收入合计1830.43万元,其中:财政拨款收入1830.43万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

省委政研室(改革办)2016年度支出合计1823.78万元,其中:基本支出1242.35万元,占68.12%;项目支出581.43万元,占31.88%;经营支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

省委政研室(改革办)2016年财政拨款收支总决算1830.43万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加384.54万元和377.89万元,分别增长26.60%和26.14%。主要原因是:正常的人员经费增长。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

省委政研室(改革办)2016年一般公共预算财政拨款支出1823.78万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加377.89万元,增长26.14%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1823.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1521.46万元,占83.43%;社会保障和就业支出160.90万元,占8.82%;医疗卫生和计划生育支出75.00万元,占4.11%;住房保障支出64.30万元,占3.53%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

省委政研室(改革办)2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1538.80万元,支出决算为1823.78万元,完成年初预算的118.52%。

(一)一般公共服务支出。年初预算为1253.80万元,支出决算为1521.46万元,完成年初预算的121.35%。决算数大于预算数原因是:行政运行支出增加,相关机构业务支出增加。

(二)科学技术支出

年初预算为3万元,支出决算为2.13万元,完成年初预算的71.00%。决算数小于预算数原因是对方账户名不符退回。

(三)社会保障和就业支出

年初预算为145.70万元,支出决算为160.90万元,完成年初预算的110.43%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加及工资标准变动等原因。

(四)医疗卫生和计划生育支出

年初预算为75.00万元,支出决算为75.00万元,完成年初预算的100%。

(五)住房保障支出

年初预算为64.30万元,支出决算为64.30万元,完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省委政研室(改革办)2016年一般公共预算财政拨款基本支出1823.78万元,其中:人员经费985.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金;公用经费256.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

省委政研室(改革办)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.63万元,支出决算为31.63万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为31.50万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年下降15.06万元,下降32.25%,其中:因公出国(境)费支出决算减少8.39万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.5万元,下降12.5%;公务接待费支出决算减少2.17万元,下降94.35%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是随书记出国考察我室主要领导人员变动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆减少;公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

省委政研室(改革办)2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算31.50万元,占99.59%;公务接待费支出决算0.13万元,占0.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出31.50万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出31.50万元。

3.公务接待费支出0.13万元,共两批,每批5人,标准130元/人。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

省委政研室(改革办)2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出838.65万元,比2015年增加270.54万元,增长47.62%。主要原因:行政运行成本增加。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额20万元,其中:政府采购服务印刷费支出20万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,省委政研室共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务支出:是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

四、一般行政管理事务(类)××事务(款):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

省委政研室(改革办)2016年度部门决算表

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