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河南省委组织部2016年度部门决算

时间:2017-09-06
来源:省委组织部
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河南省委组织部2016年度部门决算

 

目 录

第一部分 河南省委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 河南省委组织部2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河南省委组织部2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分

河南省委组织部概况

 

一、河南省委组织部主要职责

根据省委办公厅厅文〔200092号文件规定,省委组织部的主要职能是:

(一)研究和指导全省党组织特别是党的基层组织建设;指导全省党员教育、管理和发展工作;指导和组织新时期党的建设理论研究。

(二)提出省辖市、省直各单位以及其他列入省委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议;负责省委管理干部的考察、任免、工资、待遇、离退休等工作;指导领导班子的思想作风建设;承办部分干部的调配、交流、出国(境)及安置事宜;负责省委管理干部档案的管理工作,承担全省干部信息系统规划与建设。

(三)贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部工作;承担省选调生的录用和培养工作。

(四)从宏观上研究和指导全省党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订全省组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(五)负责全省组织工作和干部工作的检查落实;加强对全省选拔任用干部工作和县级以上领导干部的监督,受理群众对领导班子、领导干部以及组织人事部门违反党的路线方针政策和组织人事纪律问题的举报,及时向省委反映重要情况,提出建议。

(六)主管全省干部教育工作,制定全省干部教育规划和实施意见;组织省委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门负责人的培训;指导、协调省辖市、省直机关的干部教育工作;承担全省大规模培训干部工作。

(七)负责全省人才工作的指导和协调,承担省人才领导小组办公室日常工作;调查研究人才工作状况,组织或参与制订人才工作政策,检查贯彻执行人才政策情况;负责选拔、管理省优秀专家工作。

(八)组织指导全省各级党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照《中华人民共和国公务员法》及各级法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理工作,并实施有关制度。

(九)负责全国、省党代表大会代表选举组织工作,指导省以下地方和基层党组织选举和党代表大会代表联络工作;做好省党代表大会代表行使权力、履行职责的有关工作,维护代表合法权益;办理全国、省党代表大会代表提案、提议、意见和建议;提出省党代表大会代表活动计划并组织实施。

(十)负责全省领导干部公开选拔、竞争上岗等考试测评工作的管理、组织、指导工作;负责领导干部选拨考试通用题库河南分题库的建设与管理;负责党群系统公务员录用的具体组织工作;开展领导人才素质评价和企业管理者资质评价。

(十一)负责全省新农村建设及党员干部驻村帮扶和对口支援新疆、西藏干部的选派与管理工作;承担全省大学生村官的选拔和管理工作。

(十二)负责全省党员干部现代远程教育规划及省级工作平台建设与终端站点基础设施维护管理工作。

(十三)负责全省离退休干部工作的宏观管理。

(十四)完成省委交办的其他事项。

二、河南省委组织部决算单位构成

纳入河南省委组织部2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 河南省委组织部机关本级

2. 河南省干部教育培训中心


第二部分

河南省委组织部2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:河南省委组织部                                                                                                 单位:万元

 收入

支出

   

行次

金 额

   

行次

金 额

   

1

   

2

一、财政拨款收入

1

7212.69

一、一般公共服务支出

14

6549.79

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

……

16

四、经营收入

4

八、社会保障和就业支出

17

405.5

五、附属单位上缴收入

5

九、医疗卫生与计划生育支出

18

222.9

六、其他收入

6

10.66

十九、住房保障支出

19

190.1

7

 

20

8

21

本年收入合计

9

7223.35

本年支出合计

22

7368.29

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

814.44

年末结转和结余

24

669.49

12

25

 

13

8037.78

 

26

8037.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:河南省委组织部                                                                                                  单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7223.35

7212.69

 

 

 

 

10.66

201

一般公共服务支出

6383.25

6372.59

 

 

 

 

10.66

20132

组织事务

6383.25

6372.59

 

 

 

 

10.66

2013201

行政运行

2475.69

2465.03

 

 

 

 

10.66

2013202

一般行政管理事务

3562.7

3562.7

 

 

 

 

 

2013203

机关服务

165

165

 

 

 

 

 

2013250

  事业运行

179.86

179.86

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

405.5

405.5

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

378.56

378.56

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

229.77

229.77

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

68

68

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.79

80.79

 

 

 

 

 

20808

抚恤

26.94

26.94

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

26.94

26.94

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

222.9

222.9

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

222.9

222.9

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

196.7

196.7

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

24.2

24.2

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

2

2

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

190.1

190.1

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

190.1

190.1

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

190.1

190.1

 

 

 

 

 

229

其他支出

21.6

21.6

 

 

 

 

 

22999

其他支出

21.6

21.6

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

21.6

21.6

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 

支出决算表

公开03

部门:河南省委组织部                                                                                                      单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7368.29

3476.46

3891.83

 

 

 

201

一般公共服务支出

6549.79

2657.96

3891.83

 

 

 

20132

组织事务

6549.79

2657.96

3891.83

 

 

 

2013201

行政运行

2313.1

2313.1

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

3437

 

3437

 

 

 

2013203

机关服务

165

165

 

 

 

 

2013250

  事业运行

179.86

179.86

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

454,83

 

454.83

 

 

 

208

社会保障和就业支出

405.5

405.5

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

378.56

378.56

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

229.77

229.77

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

68

68

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.79

80.79

 

 

 

 

20808

抚恤

26.94

26.94

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

26.94

26.94

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

222.9

222.9

 

 

 

 

21005

医疗保障

222.9

222.9

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

196.7

196.7

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

24.2

24.2

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

2

2

 

 

 

 

221

住房保障支出

190.1

190.1

 

 

 

 

22102

住房改革支出

190.1

190.1

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

190.1

190.1

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

 

财政拨款收入支出决算表

公开04

部门:河南省委组织部                                                                                         单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7212.69

一、一般公共服务支出

15

6539.13

6539.13

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

3

 

……

17

 

 

4

 

八、社会保障和就业支出

18

405.5

405.5

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

19

222.9

222.9

6

 

十九、住房保障支出

20

190.1

190.1

7

 

二十一、其他支出

21

 

 

8

 

22

 

 

本年收入合计

9

7212.69

本年支出合计

23

7357.63

7357.63

年初财政拨款结转和结余

10

814.44

年末结转和结余

24

669.49

669.49

      一般公共预算财政拨款

11

814.44

25

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

13

 

27

 

 

合计

14

8027.13

合计

28

8027.13

8027.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:河南省委组织部                                                                                                              单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

 

1

2

3

 

7357.63

3465.8

3891.83

201

一般公共服务支出

6539.13

2647.3

3891.83

20132

组织事务

6539.13

2647.3

3891.83

2013201

行政运行

2302.44

2302.44

 

2013202

一般行政管理事务

3437

 

3437

2013203

机关服务

165

165

 

2013250

  事业运行

179.86

179.86

 

2013299

  其他组织事务支出

454.84

 

454.84

208

社会保障和就业支出

405.5

405.5

 

20805

行政事业单位离退休

378.56

378.56

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

229.77

229.77

 

2080502

  事业单位离退休

68

68

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.79

80.79

 

20808

抚恤

26.94

26.94

 

2080801

  死亡抚恤

26.94

26.94

 

210

医疗卫生与计划生育支出

222.9

222.9

 

21005

医疗保障

222.9

222.9

 

2100501

  行政单位医疗

196.7

196.7

 

2100502

  事业单位医疗

24.2

24.2

 

2100599

  其他医疗保障支出

2

2

 

221

住房保障支出

190.1

190.1

 

22102

住房改革支出

190.1

190.1

 

2210201

  住房公积金

190.1

190.1

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:河南省委组织部                                                                                         单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

 

经济分类

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

2236.77

302

商品和服务支出

714.22

30101

基本工资

568.02

30201

办公费

195.09

30102

津贴补贴

1127.82

30202

印刷费

94.43

30103

奖金

237.25

30207

邮电费

58.14

30104

其他社会保障缴费

222.9

30211

差旅费

108.37

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

80.79

30214

租赁费

8.57

303

对个人和家庭的补助

514.81

30215

会议费

26.68

30301

离休费

8.69

30216

培训费

2.8

30302

退休费

289.08

30217

公务接待费

50.97

30304

抚恤金

26.94

30226

劳务费

20.03

30311

住房公积金

190.1

30227

  委托业务费

4

 

 

 

30228

  工会经费

30.6

 

 

 

30229

福利费

41.55

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

72.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:河南省委组织部                                                                                       单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

126.2

 

74.3

 

74.3

51.9

123.95

0

72.98

 

72.98

50.97

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                公开08

部门:河南省委组织部                                                                                            单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:河南省委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 


 

第三部分

河南省委组织部2016年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

河南省委组织部2016年收入总计7223.35万元,支出总计7368.29万元,与2015年相比,收、支总计分别减少364.93万元、84.18万元,收支总额分别下降4.81%1.13%

二、关于收入决算情况说明

2016年度河南省委组织部收入合计7223.35万元,其中:财政拨款收入7212.69万元,占99.8%;其他收入10.66万元(银行存款利息收入),占0.2%

三、关于支出决算情况说明

2016年度河南省委组织部支出合计7368.29万元,其中:基本支出3476.46万元,占47.18%;项目支出3891.83万元, 占52.82%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

河南省委组织部2016年财政拨款收入总决算7212.69万元,财政拨款支出总决算7357.63万元。与 2015年相比,财政拨款收、支总计分别减少363.25万元、82.5万元,分别下降4.79%1.11%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

河南省委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出7357.63万元,占支出合计的99.85%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少82.5万元,下降1.11%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

河南省委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出7357.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6539.13万元,占88.88%;社会保障和就业(类)支出405.5万元,占5.51%;医疗卫生与计划生育(类)支出222.9万元,占3.03%;住房保障(类)支出190.1万元,占2.58%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

河南省委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8466.4万元,支出决算为7357.63万元,完成年初预算的86.9%。其中:

1、一般公共服务(类)组织事务(款)。年初预算为7741.8万元,支出决算为6539.13万元,完成年初预算的84.47%。决算数小于预算数的主要原因:2016年人员及工资标准调整,以及财政收回未使用专项资金1

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为313.6万元,支出决算为405.5万元,完成年初预算的129.3%

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)。年初预算为220.9万元,支出决算为222.9万元,完成年初预算的100.91%

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为190.1万元,支出决算为190.1万元,完成年初预算的100%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河南省委组织部2016年一般公共预算财政拨款基本支出  3465.8万元,其中:人员经费2751.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费714.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

河南省委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为126.2万元,支出决算为123.95万元,完成预算的98.22%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为72.98万元,完成预算的98.22%;公务接待费支出决算为50.97万元,完成预算的98.21%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要原因是加强三公经费管理,严格支出审批,压缩三公经费支出总,各项费用较预算都有减少。

河南省委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.13万元,下降0.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元,下降0.76%;公务接待费支出决算减少0.57万元,下降1.1%。河南省委组织部2016年无因公出国(境)费支的主要原因是工作任务变化,无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是在预算范围内压缩车辆费用支出的同时,随着公务用车改革政策的落实,部分公务用车封存上缴,日常工作中尽可能选择公共交通工具;公务接待费支出减少的主要原因是加强公务接待管理,完善审批手续,压缩公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

河南省委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算72.98万元,占58.88%;公务接待费支出决算50.97万元,占41.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出72.98万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出72.98万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年期末,河南省委组织部开支财政拨款的公务用车保有量为6量。

3.公务接待费支出50.97万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。河南省委组织部2016年度共接待国内来访团组62个、来访人员307人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

河南省委组织部2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。全年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

河南省委组织部2016年机关运行经费支出714.12万元,比 2015年下降下降54.8%

(二)政府采购支出情况。

河南省委组织部2016年政府采购支出总额100.6万元,其中,政府采购服务支出100.6万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 20161231日,河南省委组织部共有公务用车9辆,其中,省部级领导干部用车3辆,一般公务用车6辆,其他用车2辆(电动货运三轮车)。单位价值 200万元以上大型设备2套(干部信息管理中心和电教中心网络设备)。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)组织事务(款):是指河南省委组织部用于保障机构正常运行、开展组工业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障河南省委组织部各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指河南省委组织部机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为河南省委组织部机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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