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2017年度河南省民航发展建设委员会办公室部门预算公开说明

时间:2017-02-23
来源:省民航发展建设委员会办公室
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第一部分河南省民航发展建设委员会办公室概况

第二部分河南省民航发展建设委员会办公室2017年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:河南省民航发展建设委员会办公室2017年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表


第一部分

河南省民航发展建设委员会办公室概况

一、河南省民航发展建设委员会办公室主要职责

河南省民航发展建设委员会办公室内设4个职能处室,主要职责是:

1、拟定河南民航发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施;组织开展河南民航发展重大问题的调查研究,提出促进河南航空运输产业发展的政策建议。

2、统筹管理、优化配置全省航空运输资源,推动省内机场与国内外机场和航空公司的交流、合作与重组。

3、研究拟订扶持全省国内外航线和航空运输市场开拓的相关政策并组织实施。

4、参与组织编制和修订省内机场总体规划;研究提出省内机场改扩建计划,协调推进机场改扩建项目的实施;协调省内各机场与所在地的关系。

5、协助有关主管部门指导、督促其驻机场单位的工作;承担与有关国际民航组织、机构的联系、交流与合作;对口联系国家民航管理部门。

二、河南省民航发展建设委员会办公室预算算单位构成

河南省民航发展建设委员会办公室部门预算为民航办机关本级预算,无预算归口管理单位。


第二部分

河南省民航发展建设委员会办公室2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省民航发展建设委员会办公室2017年收入总计559.5万元,支出总计559.5万元,与2016年相比,收、支总计各增加54.4万元,增长11%。主要原因:人员工资及养老保险费用增加所致。

二、收入预算总体情况说明

河南省民航发展建设委员会办公室2017年收入合计559.5万元,其中:一般公共预算559.5万元,无其他类收入。

三、支出预算总体情况说明

河南省民航发展建设委员会办公室2017年支出合计559.5万元,其中:基本支出221.9万元,占39.66%;项目支出337.6万元,占60.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省民航发展建设委员会办公室2017年收入总计559.5万元,支出总计559.5万元,与2016年相比,收、支总计各增加54.4万元,增长11%。主要原因:人员工资及养老保险费用增加所致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省民航发展建设委员会办公室2017 年一般公共预算支出年初预算为557.4万元。主要用于以下方面:教育(类)支出48.5万元,占8.8%;住房保障(类)支出10.1万元,占1.8%,交通运输类支出469.8万元,占84.3%;社会保障和就业(类)支出16.3万元,占比2.9%;医疗卫生(类)支出11.7万元,占比2.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省民航发展建设委员会办公室2017年一般公共预算基本支出221.9万元,其中:人员经费149.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费72.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我办2017 年“三公”经费预算为48万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016年减少1万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费32万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2016年持平。

(二)公务用车购置及运行费12万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费12万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少1万元,主要原因:结合2016年度预算执行情况,相应调减本年度预算。

(三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2016 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我办2017年机关运行经费支出预算275.3万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排1.1万元,其中:政府采购货物预算1.1万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,我办共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金119.10万元。2017年,我办拟组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金143.6万元。


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度河南省民航发展建设委员会预算公开表格.xls


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