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2017年度河南省委组织部部门预算

时间:2017-02-23
来源:省委组织部
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2017年度河南省委组织部部门预算

目 录

第一部分 河南省委组织部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省委组织部2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 河南省委组织部2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

河南省委组织部概况

一、河南省委组织部主要职责

根据省委办公厅厅文〔2000〕92号文件规定,省委组织部的主要职能是:

(一)研究和指导全省党组织特别是党的基层组织建设;指导全省党员教育、管理和发展工作;指导和组织新时期党的建设理论研究。

(二)提出省辖市、省直各单位以及其他列入省委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议;负责省委管理干部的考察、任免、工资、待遇、离退休等工作;指导领导班子的思想作风建设;承办部分干部的调配、交流、出国(境)及安置事宜;负责省委管理干部档案的管理工作,承担全省干部信息系统规划与建设。

(三)贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部工作;承担省选调生的录用和培养工作。

(四)从宏观上研究和指导全省党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订全省组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(五)负责全省组织工作和干部工作的检查落实;加强对全省选拔任用干部工作和县级以上领导干部的监督,受理群众对领导班子、领导干部以及组织人事部门违反党的路线方针政策和组织人事纪律问题的举报,及时向省委反映重要情况,提出建议。

(六)主管全省干部教育工作,制定全省干部教育规划和实施意见;组织省委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门负责人的培训;指导、协调省辖市、省直机关的干部教育工作;承担全省大规模培训干部工作。

(七)负责全省人才工作的指导和协调,承担省人才领导小组办公室日常工作;调查研究人才工作状况,组织或参与制订人才工作政策,检查贯彻执行人才政策情况;负责选拔、管理省优秀专家工作。

(八)组织指导全省各级党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照《中华人民共和国公务员法》及各级法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理工作,并实施有关制度。

(九)负责全国、省党代表大会代表选举组织工作,指导省以下地方和基层党组织选举和党代表大会代表联络工作;做好省党代表大会代表行使权力、履行职责的有关工作,维护代表合法权益;办理全国、省党代表大会代表提案、提议、意见和建议;提出省党代表大会代表活动计划并组织实施。

(十)负责全省领导干部公开选拔、竞争上岗等考试测评工作的管理、组织、指导工作;负责领导干部选拨考试通用题库河南分题库的建设与管理;负责党群系统公务员录用的具体组织工作;开展领导人才素质评价和企业管理者资质评价。

(十一)负责全省新农村建设及党员干部驻村帮扶和对口支援新疆、西藏干部的选派与管理工作;承担全省大学生村官的选拔和管理工作。

(十二)负责全省党员干部现代远程教育规划及省级工作平台建设与终端站点基础设施维护管理工作。

(十三)负责全省离退休干部工作的宏观管理。

(十四)完成省委交办的其他事项。

二、河南省委组织部预算单位构成

河南省委组织部部门预算包括部机关本级预算和部属事业单位预算。

1. 河南省委组织部机关本级

2. 河南省干部教育培训中心

第二部分

河南省委组织部2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省委组织部2017年收入总计19476.5万元,支出总计19476.5万元,与2016年相比,收、支总计分别增加10776.9万元、10776.9万元,收支总额分别增长123.8%、123.8%。主要原因:一是基本收支项目增加,系2017年度新调入人员增加财政供养经费,个别人员职级晋升调增工资,公务用车改革和机关事业单位养老保险制度改革增加支出等,使机关人头经费支出相应增加;二是一般性项目收支增加,2017年度新增河南网络学院管理维护费180万元;三是专项资金收支增加,2017年度新增人才引进与培养专项省级院士基金10000万元,全省大规模培训干部专项经费在原有2200万元基础上增加100万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省委组织部2017年收入合计19476.5万元,其中:一般公共预算19293.3万元,占99.1%;部门财政性结转资金183.2万元,占0.9%。

三、支出预算总体情况说明

河南省委组织部2017年支出合计19476.5万元,其中:基本支出3740万元,占19.2%;项目支出15736.5万元, 占80.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省委组织部2017年一般公共预算收支预算19293.3万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加10826.9万元,增长127.8 %。主要原因:一是基本收支项目增加,系2017年度新调入人员增加财政供养经费,个别人员职级晋升调增工资,公务用车改革和机关事业单位养老保险制度改革增加支出等,使机关人头经费支出相应增加;二是一般性项目收支增加,2017年度新增河南网络学院管理维护费180万元;三是专项资金收支增加,2017年度新增人才引进与培养专项省级院士基金10000万元,全省大规模培训干部专项经费在原有2200万元基础上增加100万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省委组织部2017 年一般公共预算支出年初预算为19293.3万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4719.7万元,占24.5%;教育(类)支出2300万元,占11.9%;科学技术(类)支出11440万元,占59.3%;社会保障和就业(类)支出413.5万元,占2.1%;医疗卫生与计划生育(类)支出220.3万元,占1.1%;住房保障(类)支出199.8万元,占1.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省委组织部2017年一般公共预算基本支出3740万元,其中:人员经费2831.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费908.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

河南省委组织部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省委组织部2017年“三公”经费预算为183万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016年减少89.2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费12万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2016年增加12万元,主要原因:因工作需要,2017年安排有出国任务,预留因公出国(境)费用12万元。

(二)公务用车购置及运行费121万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费121万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2016年减少99.3万元,主要原因:加强公务用车管理,落实公车改革政策,完善有关制度,强化支出审批,公务用车支出控制较严。

(三)公务接待费50万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2016年减少1.9万元,主要原因:落实中央八项规定,加强公务接待管理,压缩公务接待支出,完善审批手续,支出总额控制较好。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

河南省委组织部2017年机关运行经费支出869.9万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

河南省委组织部2017年政府采购预算安排100.6万元,其中:政府采购服务支出100.6万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,河南省委组织部共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金2200万元。2017年,河南省委组织部拟组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金2300万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 河南省委组织部2017 年度部门预算表

一、部门收入支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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