首页 / 2017年部门预决算

2017年度省委省直工委部门预算公开目录

时间:2017-02-22
来源:省委省直工委
分享:

2017年度省委省直工委

部门预算公开目录

第一部分 省委省直工委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 省委省直工委2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:省委省直工委2017 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

省委省直工委概况

一、省委省直工委主要职责

(一)部门机构设置、职能

省委省直工委部门机关内设9个职能部门和省直党校1个归口预算管理单位。省委省直工委负责领导省直机关及中央驻郑单位机关党的工作,根据省委办公厅厅文〔2000〕57号文件规定,工委的主要职责有:
1.负责制定省直机关党的建设规划,并组织实施。
2.指导省直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训。
3.指导省直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。
4.指导省直机关党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。

5.根据豫文〔2009〕18号文件,将指导省直机关精神文明建设职责,由省事管局划入省委省直机关工作委员会。
6.审批省直机关各部门机关党委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。
7.领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作,审议厅局级党员干部违反党纪的问题,审批处级党员干部违反党纪的处理决定。
8.负责省直机关副处级干部、非领导职务的处级干部、青年干部的政治理论培训工作;负责省直单位积极分子入党前集中培训工作;负责省直单位的党务干部和理论宣传骨干的培训工作。
9.领导省直机关工会工作委员会、共青团省直机关工作委员会的工作。
10.指导省辖市市直机关工作委员会的工作。
11.承办省委交办的其他事项。

(二)人员构成情况

省委省直工委部门机关及归口预算管理单位人员共有编制139人,其中:行政编制65人,事业编制73人;在职职工43人,离退休人员69人。

二、省委省直工委预算单位构成

省委省直工委部门预算包括机关本级预算和厅属单位预算。

1. 机关本级

2. 省直党校

第二部分

省委省直工委2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省委省直工委2017年收入总计3075.6万元,支出总计3075.6万元,与2016年相比,收、支总计各增加123.9万元,各增长4%。主要原因:工资福利的正常增长和资金项目的调整追加。

省委省直工委2017年收入总计3075.6万元,其中:本年收入预算2985.3万元,分别是:一般公共预算2935.3万元(财政拨款2646.4万元;缴入预算管理的行政事业性收费168.9万元、国有资产资源有偿使用收入120万元),其他收入50万元;部门结转资金90.3万元。

二、收入预算总体情况说明

省委省直工委2017年收入总计3075.6万元,其中:本年收入预算2985.3万元,分别是:一般公共预算2935.3万元(财政拨款2646.4万元;缴入预算管理的行政事业性收费168.9万元、国有资产资源有偿使用收入120万元),其他收入50万元;部门结转资金90.3万元。

三、支出预算总体情况说明

省委省直工委2017年支出合计3075.6万元,其中:基本支出1978.8万元,占64%;项目支出1096.8万元,占36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省委省直工委2017年一般公共预算收支预算2935.3万元,政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加36.8万元,增长1%,主要原因:正常工资福利增长;政府性基金收支预算无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省委省直工委2017 年一般公共预算支出年初预算为2935.3万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出1510.7万元,占52%;教育支出890.1万元,占30%;科学技术支出14万元,占0.4%;社会保障和就业支出313万元,占11%;医疗卫生支出106.2万元,占3%;住房保障支出101.3万元,占3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

省委省直工委2017年一般公共预算基本支出1978.8万元,其中:人员经费1554.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费424.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

省委省直工委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

省委省直工委2017 年“三公”经费预算为79万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加28万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费17万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2016 年预算数相比无变化。

(二)公务用车购置及运行费54万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费54万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年预算数相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加27万元,主要原因:业务量增加,车辆老化。

(三)公务接待费8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年增加1万元。主要原因:对外交流的增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

省委省直工委2017年机关运行经费支出预算418.5万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年,我委共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金200万元。2017年,我委拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金200万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      
    附件:省委省直工委2017年度部门预算表.xls



相关链接