首页 / 2015年部门预决算

河南省民航发展建设委员会办公室2015年度决算公开说明

时间:2016-10-31
来源:省民航发展建设委员会办公室
分享:

河南省民航发展建设委员会办公室

2015年度决算公开说明

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

河南省民航发展建设委员会办公室于2009年6月经省编委批准设立,承担河南省民航发展建设委员会的日常工作。主要职责是:

1、拟定河南民航发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施;组织开展河南民航发展重大问题的调查研究,提出促进河南航空运输产业发展的政策建议。

2、统筹管理、优化配置全省航空运输资源,推动省内机场与国内外机场和航空公司的交流、合作与重组。

3、研究拟订扶持全省国内外航线和航空运输市场开拓的相关政策并组织实施。

4、参与组织编制和修订省内机场总体规划;研究提出省内机场改扩建计划,协调推进机场改扩建项目的实施;协调省内各机场与所在地的关系。

5、协助有关主管部门指导、督促其驻机场单位的工作;承担与有关国际民航组织、机构的联系、交流与合作;对口联系国家民航管理部门。

、机构设置

河南省民航发展建设委员会办公室人员共有编制23人,其中有行政编制20名、工勤事业编制3名,内设综合处、规划发展处、市场促进处、民航产业处四个处室,现有干部职工16名,其中在编职工11名,无离退休人员。

三、决算单位构成

河南省民航发张建设委员会办公室无下属机构,部门机关本级决算。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:河南省民航发展建设委员会办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

465.92

一、一般公共服务支出

30

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

三、事业收入

4

四、公共安全支出

33

四、经营收入

5

五、教育支出

34

5.45

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

6.75

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

250.92

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

5.76

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

本年收入合计

22

465.92

本年支出合计

51

268.88

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

52

年初结转和结余

24

0.48

其中:提取职工福利基金

53

其中:项目支出结转和结余

25

转入事业基金

54

26

年末结转和结余

55

197.52

27

其中:项目支出结转和结余

56

197.06

28

57

总计

29

466.40

总计

58

466.40

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:河南省民航发展建设委员会办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

465.92

465.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

11.20

11.20

20508

进修及培训

11.20

11.20

2050803

培训支出

11.20

11.20

210

医疗卫生与计划生育支出

6.75

6.75

21005

医疗保障

6.75

6.75

2100501

行政单位医疗

6.75

6.75

214

交通运输支出

442.21

442.21

21403

民用航空运输

442.21

442.21

2140301

行政运行

102.31

102.31

2140302

一般行政管理事务

339.90

339.90

221

住房保障支出

5.76

5.76

22102

住房改革支出

5.76

5.76

2210201

住房公积金

5.76

5.76

三、支出决算表

支出决算总表

公开03表

部门:河南省民航发展建设委员会办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

268.88

114.82

154.07

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5.45

5.45

20508

进修及培训

5.45

5.45

2050803

培训支出

5.45

5.45

210

医疗卫生与计划生育支出

6.75

6.75

21005

医疗保障

6.75

6.75

2100501

行政单位医疗

6.75

6.75

214

交通运输支出

250.92

102.31

148.61

21403

民用航空运输

250.92

102.31

148.61

2140301

行政运行

102.31

102.31

2140302

一般行政管理事务

148.61

148.61

221

住房保障支出

5.76

5.76

22102

住房改革支出

5.76

5.76

2210201

住房公积金

5.76

5.76

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:河南省民航发展建设委员会办公室

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

465.92

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

5.45

5.45

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

6.75

6.75

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

250.92

250.92

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

5.76

5.76

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

465.92

本年支出合计

49

268.88

268.88

年初结转和结余

23

0.03

年末结转和结余

50

197.06

197.06

一般公共预算财政拨款

24

0.03

51

政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

465.95

总计

54

465.95

465.95

0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:河南省民航发展建设委员会办公室

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

268.88

114.82

154.07

205

教育支出

5.45

5.45

20508

进修及培训

5.45

5.45

2050803

培训支出

5.45

5.45

210

医疗卫生与计划生育支出

6.75

6.75

21005

医疗保障

6.75

6.75

2100501

行政单位医疗

6.75

6.75

214

交通运输支出

250.92

102.31

148.61

21403

民用航空运输

250.92

102.31

148.61

2140301

行政运行

102.31

102.31

2140302

一般行政管理事务

148.61

148.61

221

住房保障支出

5.76

5.76

22102

住房改革支出

5.76

5.76

2210201

住房公积金

5.76

5.76

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:河南省民航发展建设委员会办公室

金额单位:万元

项目

支出功能分类科目编码

科目名称

基本支出

小计

人员经费

公用经费

栏次

8

9

10

合计

114.82

74.09

40.72

205

教育支出

20508

进修及培训

2050803

培训支出

210

医疗卫生与计划生育支出

6.75

6.75

21005

医疗保障

6.75

6.75

2100501

行政单位医疗

6.75

6.75

214

交通运输支出

102.31

61.58

40.72

21403

民用航空运输

102.31

61.58

40.72

2140301

行政运行

102.31

61.58

40.72

2140302

一般行政管理事务

221

住房保障支出

5.76

5.76

22102

住房改革支出

5.76

5.76

2210201

住房公积金

5.76

5.76

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称:河南省民航发展建设委员会办公室

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

54.7

32

17.7

17.7

5

45.4

29.32

13.59

13.59

2.48

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:河南省民航发展建设委员会办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计465.92万元,支出总计268.88万元,与2014年相比,收入总计增加18.04万元,增长3.34%,主要原因是因为人员经费增加;支出总计减少144.08万元,下降34.88 %。主要原因:一般项目支出合同跨年履行,形成预算结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计465.92万元,其中:财政拨款收入465.92万元,占100%,无其他类型收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计268.88万元,其中:基本支出114.82万元,占 42.70;项目支出154.06万元, 占57.3 %;无经营性支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入总计465.92万元,支出总计268.88万元,与2014年相比,收入总计增加18.04万元,增长3.34%,主要原因是因为人员经费增加;支出总计减少144.08万元,下降34.88 %。主要原因:一般项目支出合同跨年履行,形成预算结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为465.92万元,支出决算为268.88万元,完成年初预算的57.71%。主要用于以下方面:教育支出5.45万元,占比2.03 %;医疗卫生与计划生育支出6.75万元,占比2.51%;交通运输支出250.92万元,占比93.32%;住房保障(类)支出5.76万元,比2.14%。

(一)教育支出(类)进修及培训(款)年初预算为11.2万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的48.66%。决算数大于小于预算数的主要原因:培训计划取消,经费结余。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)年初预算为6.75万元,支出决算为6.75万元,完成年初预算的100%。

(三)交通运输(类)民航运输支出(款) 年初预算为442.21万元,支出决算为250.92万元,完成年初预算的56.74 %。决算数小于预算数的主要原因:支出项目跨年度,经费结余。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)年初预算为5.76万元,支出决算为5.76万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出114.82万元,其中:人员经费74.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、住房公积金;公用经费40.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为54.7万元,支出决算为45.4万元,完成预算的83%,主要原因:厉行节约使用,各项支出严格按标准支出,预算结余。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.87万元,与上年基本持平。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 29.32万元,完成预算的91.62%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组5个,全年因公出国(境)累计7人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:因需要调整出访计划,经费结余。

决算数比 2014 年增加4.11万元,增长16.3 %,主要原因:经省政府批准,出访任务增加,出国人次增加。

二)公务用车购置及运行费13.59元,完成预算的76.78%,无新购车;公务用车运行维护费13.59万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:加强车辆管理,提高车辆使用效率,厉行节俭节约,预算结余。

决算数比 2014 年减少4.45万元,下降24.66 %,主要原因加强车辆管理,提高车辆使用效率,厉行节俭节约。

(三)公务接待费2.48万元,完成预算的49.6 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待28 批次、262人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:接待人数小于预算,预算结余。

决算数比 2014 年减少0.54 万元,下降17.88%,主要原因:接待人次减少,厉行节约使用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算收支。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出40.72万元,与2014年度基本持平。

(二)政府采购支出情况。

2015 年政府采购支出总额118.12万元,其中:政府采购服务支出118.12万元。授予中小企业合同金额82.5万元,占政府采购支出总额的69.84%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,无单位价值 200万元以上大型设备。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年,共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款156万元。绩效评价结果概况说明:

本项目资金总额156万元,全部为财政拨款,由省财政部门预算统一安排,无自筹配套资金。本项目各工作组严格按照工作内容,稳步有序的开展各项工作。严格按照财政厅有关要求,结合项目实际情况,专款专用,厉行节约使用专项经费,各项支出依据合规,无虚列项目支出、无超标准开支、没有截留、挤占、挪用项目资金情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关链接