主办：中共河南省委省直机关工作委员会 地址：郑州市金水路17号省委北院
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一、 中共河南省委办公厅概况
（一） 主要职能
1、负责省委和省委办公厅文件、省委向中央的报告、省委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责省委和厅机关文书处理、档案管理等工作。
2、负责中央、省委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责中央和省委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。
3、围绕中央和省委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全省党委办公厅系统办公自动化的有关工作。
4、负责省委各种会议的会务工作和省委日常工作、重大活动的组织安排。
5、负责党中央、国务院和省党政军领导机关及其要害部门的密码、密码机核心机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。
6、负责中央、中央办公厅文件的翻印、分发工作。
7、负责中央有关领导同志、中央有关部门和兄弟省、市委领导同志来豫的接待服务工作。
8、负责省委及厅机关的值班工作。
9、负责省委机关的行政管理及安全保卫工作；负责省委和厅机关的保密工作。
10、负责厅机关及所属单位的党务、群团、人事和机构编制等工作；负责部分原省级领导干部及厅机关离、退休人员的服务工作。
11、负责管理省委保密办(省保密局)、机要局；领导省档案局、省委党史研究室。
12、承担省委领导交办的其他事项。
（二）人员构成情况
省委办公厅机关及归口管理预算单位共有编制625人，其中行政编制259人，事业编制366人（含参公编制238人）。2015年末在职人员445人，其中行政编制209人，事业编制236人（含参公编制159人）；离退休人员325人。
（三）省委办公厅决算单位构成
省委办公厅部门决算包括省委办公厅机关本级（含省委机要局）决算和厅属事业单位决算。
1. 省委办公厅机关本级（含省委机要局）
2. 省委第二招待所
3. 省委机关幼儿园
二、省委办公厅2015年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
15,286.56 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
11,333.38 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
598.98 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
267.36 |
五、教育支出 |
34 |
882.56 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
5.20 |
|
六、其他收入 |
7 |
603.93 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,945.57 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
463.44 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
366.80 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
16,756.84 |
本年支出合计 |
51 |
14,996.95 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
67.38 |
结余分配 |
52 |
178.53 |
|
年初结转和结余 |
24 |
622.28 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
53.56 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
200.00 |
转入事业基金 |
54 |
124.97 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
2,271.02 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
2,000.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
17,446.50 |
总计 |
58 |
17,446.50 |
（二）、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
16,756.84 |
15,286.56 |
0.00 |
598.98 |
267.36 |
0.00 |
603.93 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13,160.65 |
11,869.40 |
0.00 |
598.98 |
267.36 |
0.00 |
424.90 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010504 |
信息事务 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
12,160.65 |
10,869.40 |
0.00 |
598.98 |
267.36 |
0.00 |
424.90 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
2,673.55 |
2,673.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3,800.00 |
3,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013103 |
机关服务 |
252.41 |
252.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013105 |
专项业务 |
280.50 |
280.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013150 |
事业运行 |
2,645.31 |
1,354.06 |
0.00 |
598.98 |
267.36 |
0.00 |
424.90 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,508.88 |
2,508.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
815.18 |
636.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.03 |
||
|
20502 |
普通教育 |
815.18 |
636.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.03 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
726.31 |
547.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
179.03 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
88.87 |
88.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20606 |
社会科学 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060603 |
社科基金支出 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,945.58 |
1,945.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,897.29 |
1,897.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,245.96 |
1,245.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
651.33 |
651.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
48.29 |
48.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.29 |
48.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
463.44 |
463.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
463.44 |
463.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
221.70 |
221.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
202.70 |
202.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
39.04 |
39.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
366.80 |
366.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
366.80 |
366.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
366.80 |
366.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
（三）支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14,996.95 |
8,949.98 |
5,785.08 |
0.00 |
261.89 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,333.38 |
5,291.61 |
5,779.88 |
0.00 |
261.89 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010504 |
信息事务 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10,333.38 |
5,291.61 |
4,779.88 |
0.00 |
261.89 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
2,673.55 |
2,673.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3,800.00 |
0.00 |
3,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013103 |
机关服务 |
252.41 |
252.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013105 |
专项业务 |
280.50 |
9.50 |
271.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013150 |
事业运行 |
2,466.78 |
2,204.89 |
0.00 |
0.00 |
261.89 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
860.14 |
151.26 |
708.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
882.56 |
882.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
882.56 |
882.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
793.69 |
793.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
88.87 |
88.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20606 |
社会科学 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060603 |
社科基金支出 |
5.20 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,945.58 |
1,945.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,897.29 |
1,897.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,245.96 |
1,245.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
651.33 |
651.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
48.29 |
48.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.29 |
48.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
463.44 |
463.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
463.44 |
463.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
221.70 |
221.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
202.70 |
202.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
39.04 |
39.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
366.80 |
366.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
366.80 |
366.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
366.80 |
366.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
(四）财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,286.56 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
10,220.66 |
10,220.66 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
636.15 |
636.15 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,945.57 |
1,945.57 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
463.44 |
463.44 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
366.80 |
366.80 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
15,286.56 |
本年支出合计 |
49 |
13,637.82 |
13,637.82 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
23 |
622.28 |
年末结转和结余 |
50 |
2,271.02 |
2,271.02 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
622.28 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
15,908.84 |
总计 |
54 |
15,908.84 |
15,908.84 |
0.00 |
|
|
|||||||
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
单位 |
：万元 |
||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
合计 |
13,637.82 |
7,852.74 |
6,145.96 |
1,706.78 |
5,785.08 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,220.66 |
4,440.78 |
3,007.05 |
1,433.72 |
5,779.88 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|||
|
2010504 |
信息事务 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9,220.66 |
4,440.78 |
3,007.05 |
1,433.72 |
4,779.88 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
2,673.55 |
2,673.55 |
1,822.00 |
851.54 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,800.00 |
|||
|
2013103 |
机关服务 |
252.41 |
252.41 |
168.80 |
83.61 |
0.00 |
|||
|
2013105 |
专项业务 |
280.50 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
271.00 |
|||
|
2013150 |
事业运行 |
1,354.06 |
1,354.06 |
1,006.75 |
347.31 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
860.14 |
151.26 |
0.00 |
151.26 |
708.88 |
|||
|
205 |
教育支出 |
636.15 |
636.15 |
363.09 |
273.06 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
636.15 |
636.15 |
363.09 |
273.06 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
547.28 |
547.28 |
363.09 |
184.19 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
88.87 |
88.87 |
0.00 |
88.87 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.20 |
|||
|
20606 |
社会科学 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.20 |
|||
|
2060603 |
社科基金支出 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.20 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,945.58 |
1,945.58 |
1,945.58 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,897.29 |
1,897.29 |
1,897.29 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,245.96 |
1,245.96 |
1,245.96 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
651.33 |
651.33 |
651.33 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
48.29 |
48.29 |
48.29 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.29 |
48.29 |
48.29 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
463.44 |
463.44 |
463.44 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
463.44 |
463.44 |
463.44 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
221.70 |
221.70 |
221.70 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
202.70 |
202.70 |
202.70 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
39.04 |
39.04 |
39.04 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
366.80 |
366.80 |
366.80 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
366.80 |
366.80 |
366.80 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
366.80 |
366.80 |
366.80 |
0.00 |
0.00 |
|||
（六）一般公共财政拨款基本支出决算表
|
部门：中共河南省委办公厅 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
合计 |
13,637.82 |
7,852.74 |
6,145.96 |
1,706.78 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,220.66 |
4,440.78 |
3,007.05 |
1,433.72 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010504 |
信息事务 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9,220.66 |
4,440.78 |
3,007.05 |
1,433.72 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
2,673.55 |
2,673.55 |
1,822.00 |
851.54 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013103 |
机关服务 |
252.41 |
252.41 |
168.80 |
83.61 |
|||
|
2013105 |
专项业务 |
280.50 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|||
|
2013150 |
事业运行 |
1,354.06 |
1,354.06 |
1,006.75 |
347.31 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
860.14 |
151.26 |
0.00 |
151.26 |
|||
|
205 |
教育支出 |
636.15 |
636.15 |
363.09 |
273.06 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
636.15 |
636.15 |
363.09 |
273.06 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
547.28 |
547.28 |
363.09 |
184.19 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
88.87 |
88.87 |
0.00 |
88.87 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20606 |
社会科学 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060603 |
社科基金支出 |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,945.58 |
1,945.58 |
1,945.58 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,897.29 |
1,897.29 |
1,897.29 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,245.96 |
1,245.96 |
1,245.96 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
651.33 |
651.33 |
651.33 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
48.29 |
48.29 |
48.29 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.29 |
48.29 |
48.29 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
463.44 |
463.44 |
463.44 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
463.44 |
463.44 |
463.44 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
221.70 |
221.70 |
221.70 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
202.70 |
202.70 |
202.70 |
0.00 |
|||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
39.04 |
39.04 |
39.04 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
366.80 |
366.80 |
366.80 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
366.80 |
366.80 |
366.80 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
366.80 |
366.80 |
366.80 |
0.00 |
|||
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
434.5 |
15 |
362.5 |
20 |
342.5 |
57 |
318.88 |
6.09 |
280.47 |
|
280.47 |
32.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
三、省委办公厅2015年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
省委办公厅2015年收入总计16757万元，支出总计14997万元，与2014年度相比，收入总额增加2850万元，增长20.49%；支出总额增加86.73万元，增长0.58%。收入增长主要原因是公文国产化安全可靠性试点项目拨款。该项目当年未形成支出，所以支出总额未相应增加。
（二）收入决算情况说明
省委办公厅本年收入合计16757万元，其中财政拨款收入15287万元，占91.23%；事业收入599万元，占3.57%；经营收入267万元，占1.6%；其他收入604万元，占3.6%。
（三）支出决算情况说明
省委办公厅本年支出合计14997万元。其中：基本支出8950万元，占59.68%；项目支出5785万元，占38.57%；经营支出262万元，占1.75%。
（一） 财政拨款收入支出决算总体情况说明
省委办公厅 2015年财政拨款收入总计15287万元，支出总计13638万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加1400万元，增长10.08%，主要原因是增加信息事务拨款1000万元，社会保障和就业支出拨款增加354万元；财政拨款支出减少1376万元，下降9.16%，主要原因是项目支出减少1257万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
省委办公厅2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为10748.8万元，支出决算为13638万元，完成年初预算的126.88%。主要用于以下方面：一般公共服务支出10221万元，占74.95%；教育支出636万元，占4.66%；科学技术支出5.2万元，占0.04%；社会保障和就业支出1946万元，占14.27%；医疗卫生与计划生育支出463万元，占3.39%；住房保障支出366.8万元，占2.69%。
1、一般公共服务支出年初预算8260.6万元， 支出决算10221万元，完成年初预算的123.73%。决算数大于预算数的主要原因 信息事务增加支出1000万元，党委办公厅及相关机构事务增加支出960万元。
2、教育支出年初预算 235.3万元，支出决算636万元，完成年初预算的 270.29%，主要用于机关幼儿园教师工资津贴等及日常办公支出。
3、科学技术支出5.2万元，系社科类课题经费。
4、社会保障和就业支出年初预算1566.8万元，支出决算 1946万元，完成年初预算的124.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休费。
5、医疗卫生与计划生育支出年初预算367万元，支出决算463万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数部分依据2015年度预算由纳入预算管理的行政事业性收费弥补；增加其它医疗保障支出39万元为工伤保险金。
6、住房保障支出年初预算318.8万元，支出决算366.8万元，完成预算的100%，差额48万元2015年度预算由纳入预算管理的行政事业性收费弥补。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
省委办公厅2015年一般公共预算财政拨款基本支出7852.74万元，其中人员经费6145.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等；公用经费1706.78万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、会议费、因公出国费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置费等支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
省委办公厅2005年“三公”经费财政拨款支出预算为434.5万元，支出决算为318.88万元，完成预算的73.39%，主要原因是单位严格控制“三公”经费各项支出。与2014年相比减少1.02万元，下降0.3%。主要原因是因公出国经费减少2.73万元，公务用车购置及运行费减少7.09万元，公务接待费增加8.8万元。
1、因公出国（境）费年初预算15万元，支出决算6.1万元，完成预算的40.67%，原因是严格控制因公出国出（境）。与2014年相比，减少2.73万元，下降30.92%，原因是出国任务减少。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计1人次。
2、公务用车购置及运行费年初预算362.5万元，支出决算280.47万元，完成预算的77.37%，全部系公务用车运行维护费支出，主要用于公务用车的加油、维修、保险费等。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理。与2014年相比，减少7.09万元，下降2.47%。
3、公务接待费年初预算57万元，支出决算32.32万元，完成预算的56.7%，原因是严格控制公务接待支出。与2014年相比，公务接待费增加8.8万元，增长37.41%，原因是接待任务增加。2015年共接待177批，1634人次（不包括本单位陪同人员）。
（八）其他重要事项的情况说明
1、省委办公厅2015年机关运行经费支出1433.72万元，比2014年减少116.85万元，下降7.54%。主要原因是事业运行和其他党委办公厅及相关机构事务支出减少。
2、政府采购支出情况
省委办公厅2015年预算中安排政府采购资金200万元，决算金额200万元，均为政府采购服务支出，其中省委会议费100万元，省委工作刊物印刷发行费100万元。
3、国有资产占用情况
截止2015年12月31日，省委办公厅实有车辆53车辆，公车改革核定本单位车辆编制54辆，均为一般公务用车。省委办公厅资产账中共有车辆121辆，上缴车改办公车因资产移交手续尚未批复，所以决算数据仍是按账面数量；单位价值200万以上的大型设备4套。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（五）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（六）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（七）一般公共服务事务：是指用于保障厅机关及所属单位正常运行、开展各项业务等活动的支出。
1、行政运行：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
2、一般行政管理事务：是指厅机关及所属二级单位的项目支出。
3、机关服务：是指为厅机关提供后勤保障服务的相关支出。
4、事业运行：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）“三公经费”：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）：机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护以及其他费用 。
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