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省委政研室(改革办)2015年度省级部门决算公开

时间:2016-10-31
来源:省委政研室
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目 录


第一部分 省委政研室(改革办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 省委政研室(改革办)2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 省委政研室(改革办)2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释





第一部分

省委政研室(改革办)概况


一、省委政研室(改革办)主要职责

(一)部门机构设置、职能

省委政研室与省委改革办合署办公,一个机构,两块牌子,共设11个处室组。

省委政研室的主要职责是:

1、根据省委的部署,对关系全省经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究,向省委反映情况,提出意见和建议。

2、按照省委指示,承担省委有关政策性文件、文稿和重要文章的起草任务;参与省委重要会议的筹备及会议文件的调研起草。

3、根据全省改革、发展、稳定的需要,负责收集、整理、选编省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和调研成果,供省委决策参考。

4、围绕省委的工作中心,组织撰写有关宣传、阐释党的路线、方针、政策和省委重大决策的文章、著作。

5、组织协调省直及各省辖市有关部门的调研力量,完成省委交办的重点调研课题。

6、负责中共河南省委咨询组、河南省老区建设促进会的日常工作协调、联络和服务。

7、承办省委交办的其他事项。

省委改革办的主要职责是:

1、组织开展我省全面深化改革重大问题的政策研究。

2、统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。

3、协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

4、研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议。

5、收集汇总改革问题的信息资料。

6、联系研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

7、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

8、承办省委和领导小组交办的其他事项。

(二)人员构成情况

省委政研室(改革办)机关及归口预算管理单位共有编制90人,其中行政编制78人,事业编制12人;在职职工58人,离退休人员19人。

二、省委政研室(改革办)决算单位构成

省委政研室(改革办)为机关本级决算。


第二部分

省委政研室(改革办)2015年度部门决算表


详见附件1—8




第三部分

省委政研室(改革办)2015 年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

省委政研室(改革办)2015年收入总计1445.89万元,支出总计1445.89万元,与2014年相比,收、支总计各增加189.32万元和125.8万元,分别增长15%和9%。主要原因是:正常的人员经费增长。

二、收入决算情况说明

省委政研室(改革办)本年收入合计1445.89万元,其中:财政拨款收入1445.89万元,占100%;事业收入0万元, 占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

省委政研室(改革办)本年支出合计1445.89万元,其中:基本支出902.32万元,占62.4%;项目支出543.57万元, 占37.6%;经营支出0万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省委政研室(改革办)2015年财政拨款收支总决算1445.89万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加189.32万元和125.8万元,分别增长15%和9%。主要原因是:正常的人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

省委政研室(改革办)2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1252.80万元,支出决算为1445.89万元,完成年初预算的115.4%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1184.19万元,占81.9%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出10万元,占0.7%;社会保障和就业支出150.81万元,占10.4%;医疗卫生和计划生育支出54.30万元,占3.8%;住房保障支出46.60万元,占3.2%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为1252.80万元,支出决算为1445.89万元,完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因:2015年追加起草“十三五”规划建议专项经费99.47万元,追加社会规划项目10万元,追加补发工资5.13万元等。

(二)教育支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(三)科学技术支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因:2015年8月,中央政研室委托开展《河南融入“一带一路”发展研究》,拨付研究经费10万元,无法在预算中体现,年中课题批复,课题资金到位并支付,造成支出决算金额大于年初预算。

(四)社会保障和就业支出(类)。年初预算为133.6万元,支出决算为150.81万元,完成年初预算的112.9%。决算数大于预算数的主要原因:新增行政编制9人、人员增加及工资标准变动等原因。

(五)医疗卫生和计划生育支出(类)。年初预算为54.3万元,支出决算为54.3万元,完成年初预算的100%。按预算执行。

(六)住房保障支出(类)。年初预算为46.6万元,支出决算为46.6万元,完成年初预算的100%。按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省委政研室(改革办)2015年一般公共预算财政拨款基本支出902.32万元,其中:人员经费710.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费191.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

省委政研室(改革办)2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为38.3万元,支出决算为46.69万元,完成预算的121.9%,主要原因是:因公临时出国增加支出8.39万元。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加9.44万元,增长25%,主要原因:因公出国费用增加8.39万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费8.39万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。

决算数大于年初预算数的主要原因:出国经费的调整。

决算数比 2014 年增加8.39万元,增长100%,主要原因:根据省委的工作安排,室主要领导随同省委重要领导出国访问;相关费用相应调整。

(二)公务用车购置及运行费36万元,完成预算的100%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费36万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数等于年初预算数的主要原因:按预算执行。

决算数比 2014 年减少0万元,主要原因:按预算执行。

(三)公务接待费2.3万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待21批次119人次。

决算数比 2014 年增加1.05万元,增长84%,主要原因:2014年来豫调研人数较少,2015年来豫调研人数增加较多。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

省委政研室(改革办)2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

省委政研室(改革办)2015 年机关运行经费支出568.11万元,比 2014年增长13%,主要原因:行政运行成本增加。

(二)政府采购支出情况。

省委政研室(改革办)2015 年政府采购支出总额45万元,其中:政府采购货物支出45万元.

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,省委政研室(改革办)有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


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