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2015年度河南省委组织部部门决算

时间：2016-10-31

来源：省委组织部

2015年度河南省委组织部部门决算

第一部分河南省委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分河南省委组织部2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分河南省委组织部2015 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

河南省委组织部概况

一、河南省委组织部主要职责

根据省委办公厅厅文〔2000〕92号文件规定，省委组织部的主要职能是：

（一）研究和指导全省党组织特别是党的基层组织建设；指导全省党员教育、管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设理论研究。

（二）提出省辖市、省直各单位以及其他列入省委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责省委管理干部的考察、任免、工资、待遇、离退休等工作；指导领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜；负责省委管理干部档案的管理工作，承担全省干部信息系统规划与建设。

（三）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作；承担省选调生的录用和培养工作。

（四）从宏观上研究和指导全省党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全省组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全省组织工作和干部工作的检查落实；加强对全省选拔任用干部工作和县级以上领导干部的监督，受理群众对领导班子、领导干部以及组织人事部门违反党的路线方针政策和组织人事纪律问题的举报，及时向省委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全省干部教育工作，制定全省干部教育规划和实施意见；组织省委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门负责人的培训；指导、协调省辖市、省直机关的干部教育工作；承担全省大规模培训干部工作。

（七）负责全省人才工作的指导和协调，承担省人才领导小组办公室日常工作；调查研究人才工作状况，组织或参与制订人才工作政策，检查贯彻执行人才政策情况；负责选拔、管理省优秀专家工作。

（八）组织指导全省各级党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照《中华人民共和国公务员法》及各级法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理工作，并实施有关制度。

（九）负责全国、省党代表大会代表选举组织工作，指导省以下地方和基层党组织选举和党代表大会代表联络工作；做好省党代表大会代表行使权力、履行职责的有关工作，维护代表合法权益；办理全国、省党代表大会代表提案、提议、意见和建议；提出省党代表大会代表活动计划并组织实施。

（十）负责全省领导干部公开选拔、竞争上岗等考试测评工作的管理、组织、指导工作；负责领导干部选拨考试通用题库河南分题库的建设与管理；负责党群系统公务员录用的具体组织工作；开展领导人才素质评价和企业管理者资质评价。

（十一）负责全省新农村建设及党员干部驻村帮扶和对口支援新疆、西藏干部的选派与管理工作；承担全省大学生村官的选拔和管理工作。

（十二）负责全省党员干部现代远程教育规划及省级工作平台建设与终端站点基础设施维护管理工作。

（十三）负责全省离退休干部工作的宏观管理。

（十四）完成省委交办的其他事项。

二、河南省委组织部决算单位构成

河南省委组织部部门决算包括部机关本级决算和部属事业单位决算。

1. 河南省委组织部机关本级

2. 河南省干部教育培训中心

第二部分

河南省委组织部2015年度部门决算表

公开01表

部门：河南省委组织部单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7575.94	一、一般公共服务支出	14	6729.93
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		……	16
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	314.84
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	18	165.7
六、其他收入	6	12.34	十九、住房保障支出	19	140.4
	7		二十一、其他支出	20	101.6
	8			21
本年收入合计	9	7588.28	本年支出合计	22	7452.47
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	678.63	年末结转和结余	24	814.44
	12			25
合计	13	8266.9	合计	26	8266.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：河南省委组织部单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7588.28	7575.94					12.34
201	一般公共服务支出	6865.74	6853.41					12.34
20132	组织事务	6865.74	6853.41					12.34
2013201	行政运行	1581.83	1569.5					12.34
2013202	一般行政管理事务	3619.2	3619.2
2013203	机关服务	126.67	126.67
2013250	事业运行	144.66	144.66
2013299	其他组织事务支出	1393.38	1393.38
208	社会保障和就业支出	314.83	314.83
20805	行政事业单位离退休	302.32	302.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	251.86	251.86
2080502	事业单位离退休	50.46	50.46
20808	抚恤	12.51	12.51
2080801	死亡抚恤	12.51	12.51
210	医疗卫生与计划生育支出	165.7	165.7
21005	医疗保障	165.7	165.7
2100501	行政单位医疗	140.2	140.2
2100502	事业单位医疗	22.5	22.5
2100599	其他医疗保障支出	3	3
221	住房保障支出	140.4	140.4
22102	住房改革支出	140.4	140.4
2210201	住房公积金	140.4	140.4
229	其他支出	101.6	101.6
22999	其他支出	101.6	101.6
2299901	其他支出	101.6	101.6

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门：河南省委组织部单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7452.47	2645.40	4807.07
201	一般公共服务支出	6729.93	2024.46	4705.47
20132	组织事务	6729.93	2024.46	4705.47
2013201	行政运行	1581.83	1581.83
2013202	一般行政管理事务	3518.21	171.3	3346.91
2013203	机关服务	126.67	126.67
2013250	事业运行	144.66	144.66
2013299	其他组织事务支出	1358.56		1358.56
208	社会保障和就业支出	314.83	314.83
20805	行政事业单位离退休	302.32	302.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	251.86	251.86
2080502	事业单位离退休	50.46	50.46
20808	抚恤	12.51	12.51
2080801	死亡抚恤	12.51	12.51
210	医疗卫生与计划生育支出	165.7	165.7
21005	医疗保障	165.7	165.7
2100501	行政单位医疗	140.2	140.2
2100502	事业单位医疗	22.5	22.5
2100599	其他医疗保障支出	3	3
221	住房保障支出	140.4	140.4
22102	住房改革支出	140.4	140.4
2210201	住房公积金	140.4	140.4
229	其他支出	101.6		101.6
22999	其他支出	101.6		101.6
2299901	其他支出	101.6		101.6

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省委组织部单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7575.94	一、一般公共服务支出	15	6717.59	6717.59
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		……	17
	4		八、社会保障和就业支出	18	314.84	314.84
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	165.7	165.7
	6		十九、住房保障支出	20	140.4	140.4
	7		二十一、其他支出	21	101.6	101.6
	8			22
本年收入合计	9	7575.94	本年支出合计	23	7440.13	7440.13
年初财政拨款结转和结余	10	678.63	年末结转和结余	24	814.44	814.44
一般公共预算财政拨款	11	678.63		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	8254.57	合计	28	8254.57	8254.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省委组织部单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		7440.13	2633.06	4807.07
201	一般公共服务支出	6717.6	2012.13	4705.47
20132	组织事务	6717.6	2012.13	4705.47
2013201	行政运行	1569.5	1569.5
2013202	一般行政管理事务	3518.21	171.3	3346.91
2013203	机关服务	126.67	126.67
2013250	事业运行	144.66	144.66
2013299	其他组织事务支出	1358.56		1358.56
208	社会保障和就业支出	314.83	314.83
20805	行政事业单位离退休	302.32	302.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	251.86	251.86
2080502	事业单位离退休	50.46	50.46
20808	抚恤	12.51	12.51
2080801	死亡抚恤	12.51	12.51
210	医疗卫生与计划生育支出	165.7	165.7
21005	医疗保障	165.7	165.7
2100501	行政单位医疗	140.2	140.2
2100502	事业单位医疗	22.5	22.5
2100599	其他医疗保障支出	3	3
221	住房保障支出	140.4	140.4
22102	住房改革支出	140.4	140.4
2210201	住房公积金	140.4	140.4
229	其他支出	101.6		101.6
22999	其他支出	101.6		101.6
2299901	其他支出	101.6		101.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省委组织部单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2633.06	2126.12	506.94
301	工资福利支出	1670.88	1670.88
30101	基本工资	424.41	424.41
30102	津贴补贴	945.9	945.9
30103	奖金	115.6	115.6
30104	社会保障缴费	184.97	184.97
302	商品和服务支出	506.94		506.94
30201	办公费	172.98		172.98
30202	印刷费	4.28		4.28
30207	邮电费	51.36		51.36
30211	差旅费	92.94		92.94
30214	租赁费	6.24		6.24
30215	会议费	6.62		6.62
30216	培训费	3.13		3.13
30217	公务接待费	9.38		9.38
30226	劳务费	35.97		35.97
30228	工会经费	22.5		22.5
30229	福利费	28		28
30231	公务用车运行维护费	73.54		73.54
303	对个人和家庭补助	455.24	455.24
30301	离休费	24.28	24.28
30302	退休费	278.05	278.05
30304	抚恤金	12.51	12.51
30311	住房公积金	140.4	140.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省委组织部单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	6	75	0	75	50	125.08	0	73.54		73.54	51.54

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省委组织部单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

河南省委组织部2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河南省委组织部2015年收入总计7588.28万元，支出总计7452.47万元，与2014年相比，收、支总计分别增加1342.63万元、1144.4万元，收支总额分别增长21.49%、18.14%。主要原因：一是基本收支项目增加，系2015年度新调入人员增加财政供养经费，个别人员职级晋升调增工资，公务用车改革和机关事业单位养老保险制度改革增加支出等，使机关人头经费支出相应增加；二是一般性项目收支增加，2014年度省管专家津贴等专项经费结转在2015年度支付；2015年度又新追加河南有线《共产党员》电视点播栏目开办费、南水北调京豫干部双向挂职（北京到河南）等专项经费收支。

二、收入决算情况说明

河南省委组织部本年收入合计7588.28万元，其中：财政拨款收入7575.94万元，占99.8%；其他收入12.34万元（银行存款利息收入），占0.2%。

三、支出决算情况说明

河南省委组织部本年支出合计7452.47万元，其中：基本支出2645.4万元，占35.5%；项目支出4807.07万元，占64.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

河南省委组织部2015年财政拨款收入总决算7575.94万元，财政拨款支出总决算7440.13万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计分别增加1342.97万元、1144.73万元，分别增加21.55%、18.18%。主要原因：一是基本收支项目增加，系2015年度新调入人员增加财政供养经费，个别人员职级晋升调增工资，公务用车改革和机关事业单位养老保险制度改革增加支出等，使机关人头经费支出相应增加；二是一般性项目收支增加，2014年度省管专家津贴等专项经费结转在2015年度支付；2015年度又新追加河南有线《共产党员》电视点播栏目开办费、南水北调京豫干部双向挂职（北京到河南）等专项经费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河南省委组织部2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6687.3万元，支出决算为7440.13万元，完成年初预算的111.26%（支出中包含上年结转和当年追加）。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6717.6万元，占90.29%；社会保障和就业支出314.83万元，占4.23%；医疗卫生与计划生育支出165.7万元，占2.23%；住房保障（类）支出140.4万元，占1.89%；其他支出101.6万元，占1.36%。

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）。年初预算为5963.5万元，支出决算为6717.6万元，完成年初预算的112.64%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及工资标准调整。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为319.1万元，支出决算为314.83万元，完成年初预算的99%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为162.7万元，支出决算为165.7万元，完成年初预算的101%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为140.4万元，支出决算为140.4万元，完成年初预算的100%。

（五）其他支出（类）其他支出（款）。年初预算为101.6万元，支出决算为101.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河南省委组织部2015年一般公共预算财政拨款基本支出 2633.06万元，其中：人员经费2126.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、住房公积金；公用经费506.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

河南省委组织部2015年“三公”经费财政拨款支出预算为131万元，支出决算为125万元，完成预算的95.42%，主要原因是加强三公经费管理，严格支出审批，压缩三公经费支出总额所致。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014年减少0.18万元，下降0.14%，主要原因：压缩三公支出，各项费用较预算都有减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：因工作任务变化，2015年无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费73.54万元，完成预算的98.05%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费73.54万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：在预算范围内压缩车辆费用支出的同时，随着公务用车改革政策的落实，部分公务用车封存上缴，日常工作中尽可能选择公共交通工具。

决算数比 2014年减少0.11万元，下降0.15%，主要原因：加强公务用车管理，落实公车改革政策，完善有关制度，强化支出审批，公务用车支出控制较严。

（三）公务接待费51.54万元，完成预算的103.08%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待63批次、316人次。

决算数大于年初预算数的主要原因：根据2015年度工作需要，来豫调研、督导、考察等接待任务略有增加。

决算数比2014年减少0.07万元，下降0.14%，主要原因：加强公务接待管理，压缩公务接待支出，完善审批手续，支出总额控制较好。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

河南省委组织部2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

河南省委组织部2015年机关运行经费支出1581.83万元，比 2014年减少4.21%，主要原因：严格执行中央八项规定，严控三公经费支出，不断降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况。

河南省委组织部2015年政府采购支出总额247.16万元，其中，政府采购服务支出247.16万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015年12月31日，河南省委组织部共有公务用车33辆（含已封存车辆20辆），其中，省部级领导干部用车4辆，一般公务用车27辆（含所属事业单位1辆），其他用车2辆（电动货运三轮车）。单位价值 200万元以上大型设备2套（干部信息管理中心和电教中心网络设备）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）组织事务（款）：是指河南省委组织部用于保障机构正常运行、开展组工业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障河南省委组织部各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指河南省委组织部机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为河南省委组织部机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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