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省委省直工委2015年度省级部门决算公开

时间:2016-10-27
来源:省委省直工委
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省委省直工委2015年度省级部门决算公开

目 录

第一部分 省委省直工委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 省委省直工委2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 省委省直工委2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

省委省直工委概况

一、省委省直工委主要职责

(一)部门机构设置、职能

省委省直工委内设部门7个:办公室(机关党委、研究室)、组织部(统战部)、宣传部、省直纪工委(内设综合室、案件检查室、案件审理室3个副处级室)、省直文明办、省直工会、省直团工委。事业单位2个:党员电教中心、省直机关党校。社团组织1个:河南省机关党的建设研究会。根据省委办公厅厅文〔2000〕57号文件规定,河南省委省直工委是省委的派出机构,向省委负责并报告工作,领导省直及中央驻豫142家单位机关党的工作。主要职责:

一是指导省直及中央驻豫单位抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉、制度建设和党员干部的政治理论培训。

二是指导省直及中央驻豫单位党组织按期进行换届,审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示,审批机关党委领导班子的组成及书记、副书记、纪委书记的职务任免。

三是参加省委对省直单位的年度综合考核工作。

四是对省直和中央驻豫单位落实省委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

五是配合省委有关部门抓好省直及中央驻豫单位领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习督促检查和指导工作。

六是了解掌握省直和中央驻豫单位工作人员的思想状况,指导机关基层党组织加强思想政治工作。

七是领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作,审议厅局级党员干部违反党纪的问题,审批处级党员干部违反党纪的处理决定。

八是指导省直及中央驻豫单位,省管在郑企业和大专院校,各省辖市驻郑办事处的精神文明建设工作。

九是领导省直及中央驻豫单位工会、共青团、统战工作。

十是指导省辖市委市直工委、省直管县(市)直工委的工作。

十一是承办省委交办的其他事项。

(二)人员构成情况

省委省直工委部门机关及归口预算管理单位人员共有编制139人,其中:行政编制65人,事业编制73人;在职职工43人,离退休人员69人。

二、省委省直工委决算单位构成

省委省直工委部门决算包括机关本级决算和厅属事业单位决算。

1.机关本级

2.省直党校

第二部分

省委省直工委2015年度部门决算表(附件)

第三部分

省委省直工委2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

省委省直工委2015年收入总计2872.41万元,支出总计2889.14万元,与2014年相比,收、支总计各增加473.43和236.96万元,增长19%和8%。主要原因:正常的人员经费增长。

二、收入决算情况说明

省委省直工委本年收入合计2872.41万元,其中:财政拨款收入2683.33万元,占93%;事业收入21万元, 占1%;经营收入118.08万元,占4%;其他收入50万元,占1%。

三、支出决算情况说明

省委省直工委本年支出合计2889.14万元,其中:基本支出2021.09万元,占70%;项目支出725.06万元, 占25%;经营支出142.99万元,占 5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省委省直工委2015年财政拨款收支总决算2720.91万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加471.41万元和271.04,增长21%和11%。主要原因:正常的人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

省委省直工委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2293.6万元,支出决算为2720.91万元,完成年初预算的118.6%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1361.55万元,占50%;教育支出665.65万元,占24%;科学技术支出8.54万元,占1%;社会保障和就业支出509.06万元,占18%;医疗卫生和计划生育支出86.36万元,占3%;住房保障支出89.75万元,占4%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为1462.9万元,支出决算为1361.55万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因:严格按预算执行,在预算控制内,公用经费略有结余。

(二)教育支出(类)。年初预算为692.3万元,支出决算为665.65万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算692.3万元即包含财政资金,还包含党校经营收入资金投入的教育类支出,支出决算的665.65万元仅为党校一般公共预算财政拨款的教育类支出,党校经营收入资金投入的教育类支出未包含在内。

(三)科学技术支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为8.54万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:科学技术类支出为我校教职工个人课题经费支出,在年初预算时,科技厅、社科联等有关单位尚未批复课 题立项,无法在预算中体现,年中课题批复,课题资金到位并支付,造成支出决算金额大于年初预算。

(四)社会保障和就业支出(类)。年初预算为81.4万元,支出决算为509.06万元,完成年初预算的625%。决算数大于预算数的主要原因:新增全供事业单位编制一个、人员增加及工资标准变动等原因。

(五)医疗卫生和计划生育支出(类)。年初预算为22.8万元,支出决算为86.36万元,完成年初预算的378%。决算数大于预算数的主要原因:新增全供事业单位编制一个、人员增加及工资标准变动等原因。

(六)住房保障支出(类)。年初预算为34.2万元,支出决算为89.75万元,完成年初预算的262%。决算数大于预算数的主要原因:新增全供事业单位编制一个、人员增加及工资标准变动等原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省委省直工委2015年一般公共预算财政拨款基本支出1995.85万元,其中:人员经费1609.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费386.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

省委省直工委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为84.6万元,支出决算为81.2万元,完成预算的95%,主要原因:按预算执行“三公”经费。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加2.56万元,增长3%,主要原因:因公出国费用增加2.56万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费7.25万元,完成预算的65%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:出国经费的调整。

决算数比 2014 年增加2.45万元,增长51%,主要原因:出访地区不一样,相关费用相应调整。

(二)公务用车购置及运行费68.76万元,完成预算的98%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费68.76万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:按预算严格控制公车运行支出。

决算数比 2014 年减少1.8万元,下降2%,主要原因:按预算严格控制公车运行支出。

(三)公务接待费5.19万元,完成预算的129%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待9批次123人次。

决算数大于年初预算数的主要原因:来豫调研人数增加。

决算数比 2014 年增加1.91万元,增长58%,主要原因:来豫调研人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

省委省直工委2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

省委省直工委2015 年机关运行经费支出176万元,比 2014年增10%,主要原因:行政运行成本增加。

(二)政府采购支出情况

省委省直工委2015 年政府采购支出总额41.43万元,其中:政府采购货物支出41.43万元.

(三)国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,省委省直工委共有车辆6辆,其中,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车1辆。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(五)其他××支出(项):……。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件一:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件二:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件三:中共河南省委省直机关工作委员会(0051840720)


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